第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明 

　　三、支出预算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、部门政府采购预算情况说明

　　六、政府购买服务预算情况说明

　　七、机关运行经费情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

　　表一 收支总表

　　表二 收入总表

　　表三 支出预算总表

　　表四 政府采购预算明细表

　　表五 财政拨款收支预算总表

　　表六 一般公共预算财政拨款支出表

　　表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　表八 政府性基金预算财政拨款支出表

　　表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

　　表十 财政拨款 “三公”经费支出表

　　表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

　　表十二 年度项目支出绩效表

第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）部门机构设置、职责

　　实施小学、初中、高中学历教育，促进基础教育发展。小学、初中、高中学历教育。

　　（二）本预算年度的主要工作任务

　　制定学校“十五五”发展规划，抓住学校发展新机遇，继续以朝阳区拔尖创新人才基地校为契机，以我校学生考入清华大学取得历史性突破，全面提升美术教学和研究实力，继续加强金帆系列社团高质量建设发展。积极参与和申报国家级示范特色校的创建工作，继续加强干部和教师队伍建设，提高学生管理和教育水平，深入推进课程体系建设与学科研究，促进教育教学与科研的深度融合，组织丰富的学生实践活动，积极参与体艺等竞赛活动，促进学生德智体美劳全面发展。弘扬丹青先锋特色党建新名片，强化廉洁教育完善监督机制，学习贯彻中央八项规定，加强风险防控，进一步规范三重一大工作程序。加强校园安全和安全隐患排查，提升安全意识建好平安校园，树立过紧日子思想厉行节约，做好经费管理工作，完善学校内控制度，提升资金使用效益。

　　二、收入预算情况说明

　　2026年收入预算9580.92万元，比2025年年初预算数9433.78万元增加147.14万元，增长1.56%。其中：本年财政拨款收入9495.96万元，比2025年年初预算数9346.44万元增加149.52万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入71.52万元，比2025年年初预算数84.13万元减少12.61万元，主要为预计学生减少导致的其他收入减少；单位结转结余资金13.45万元，比2025年年初预算数3.21万元增加10.24万元，主要原因为落实过“紧日子”要求，加大单位结转结余资金统筹力度。

　　三、支出预算情况说明

　　（一）基本支出。基本支出预算9191.31万元，占总支出预算95.93%，比2025年年初预算数9051.85万元增加139.46万元，增长1.54%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。

　　（二）项目支出。项目支出预算389.61万元，比2025年年初预算数381.93万元增加7.68万元，增长2.01%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）"三公经费"的单位范围

　　中央美术学院附属实验学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明

　　2026年财政拨款“三公”经费预算2.9万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。

　　2.公务接待费。2026年预算数0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数2.9万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算2.9万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

　　五、政府采购预算说明

　　2026年中央美术学院附属实验学校政府采购预算总额265.8万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算263.8万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　本单位2026年无政府购买服务预算。

　　七、机关运行经费情况说明

　　本单位2026年无机关运行经费预算。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2025年底，本单位共有车辆3台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。

　　十一、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。"

 　

　　第二部分 2026年部门预算报表

　　附件：中央美术学院附属实验学校2026年部门预算报表